Austin Energy Set to Begin Base Rate Review

April 6, 2022

Review Aims to Balance Revenues and Costs, Ensure Financial Stability

On April 18, Austin Energy will propose base rate changes and launch a public, open and transparent base rate review process. Austin Energy policy requires a regular review of the utility’s costs and revenues so that customer charges accurately recover costs and reflect the community’s priorities. Base rates cover the costs of owning and operating the electric system.

Austin Energy staff presented initial findings from a recently completed cost-of-service study at the April 5 Austin Energy Utility Oversight Committee meeting and the March 21 Electric Utility Commission meeting. The cost-of-service study looked at FY 2021 financial data on the costs of providing electric service to the community. The cost-of-service findings show a growing gap between revenues and costs, which means Austin Energy’s current base rates and rates structures are not meeting the costs of serving the community.

2022 Base Rate Review

The base rate review will include only those costs that make up Austin Energy’s base rates, such as financial obligations and utility operation and maintenance expenses. It does not include a review of pass-through costs such as power supply costs, regulatory costs which help operate the statewide transmission system or energy efficiency costs.

Key base rate review drivers include:

  • An outdated residential base rate structure, which does not accurately reflect customer costs.
  • Higher operation and maintenance costs.
  • Continued customer growth, which requires infrastructure additions and improvements.
  • Lagging energy sales, compared to customer growth.
  • Grid reliability.

2022 Base Rate Review Process

The base rate review process includes an open and transparent review of Austin Energy’s base rate proposal by an experienced Impartial Hearing Examiner. The Impartial Hearing Examiner will listen to all issues and positions from participants and make a recommendation on Austin Energy’s base rate proposal to Austin City Council.

As part of the process, an Independent Consumer Advocate, who has specialized knowledge and expertise in utility rates, will represent the interests of residential and small business customers.

The Austin City Council will ultimately set new rates for Austin Energy after considering Austin Energy’s final proposal, the Impartial Hearing Examiner’s recommendation, and any possible agreement that could come from the discussions.

2022 Base Rate Review Timeline

  • April 18 — Austin Energy publishes base rate proposal; start of base rate review process
  • Mid-April through mid-May — Community meetings
  • Mid-April through September — Formal process, including discovery, briefing, participant presentations and Hearing Examiner recommendation
  • Late October through November — Electric Utility Commission meeting; City Council meetings; final City Council action
  • January 2023 — Base rate implementation

Customers can register to attend a community meeting at speakupaustin.org/rates. Find more information about the base rate review at austinenergy.com/go/rates.

 


Austin Energy comenzará la revisión de la tarifa base

La revisión tiene como objetivo equilibrar los ingresos y los costos, y garantizar la estabilidad financiera

El 18 de abril, Austin Energy propondrá cambios en las tarifas base y lanzará un proceso de revisión de tarifas base público, abierto y transparente para todo el público. La norma de Austin Energy requiere una revisión periódica de los costos e ingresos de la empresa de servicios públicos para que los cargos a los clientes recuperen los costos con precisión y reflejen las prioridades de la comunidad. Las tarifas base cubren los costos de poseer y operación del sistema eléctrico.

El personal de Austin Energy presentó los hallazgos iniciales de un estudio de costo de servicio completado recientemente en la reunión del Comité de Supervisión de Servicios Públicos de Austin Energy del 5 de abril y en la reunión de la Comisión de Servicios Eléctricos del 21 de marzo. El estudio de costo del servicio analizó los datos financieros del año fiscal 2021 sobre los costos de proporcionar servicio eléctrico a la comunidad. Los resultados del costo del servicio muestran una diferencia creciente entre los ingresos y los costos, lo que significa que las tarifas base y las estructuras de tarifas actuales de Austin Energy no cubren los costos de servir a la comunidad.

Revisión de la tarifa base de 2022

La revisión de la tarifa base incluirá solo los costos que conforman las tarifas base de Austin Energy, como las obligaciones financieras y los gastos de operación y mantenimiento de los servicios públicos. No incluye una revisión de los costos transferidos, como los costos del suministro de energía, los costos regulatorios que ayudan a operar el sistema de transmisión estatal o los costos de eficiencia energética.

Los impulsores de la revisión de la tarifa incluyen:

  • Una estructura de tarifas base residenciales obsoleta, que no refleja con precisión los costos del cliente.
  • Mayores costos de operación y mantenimiento.
  • Crecimiento continuo de clientes, lo que requiere adiciones y mejoras de infraestructura.
  • Disminución en las ventas de energía, en comparación con el crecimiento de clientes.
  • Confiabilidad de la red eléctrica.

Proceso de revisión de la tasa base de 2022

El proceso de revisión de la tarifa base incluye una revisión abierta y transparente de la propuesta de tarifa base de Austin Energy por parte de un examinador de audiencia imparcial con experiencia. El examinador de audiencia imparcial escuchará todos los problemas y posiciones de los participantes y hará una recomendación sobre la propuesta de tarifa base de Austin Energy al Concejo Municipal de Austin.

Como parte del proceso, un Defensor del Consumidor Independiente, que tiene conocimientos especializados y experiencia en tarifas de servicios públicos, representará los intereses de los clientes residenciales y de pequeñas empresas.

El Concejo Municipal de Austin finalmente establecerá nuevas tarifas para Austin Energy después de considerar la propuesta final de Austin Energy, la recomendación del Examinador de Audiencia Imparcial y cualquier posible acuerdo que pueda surgir de las discusiones.

Cronología de la revisión de la tasa base de 2022

  • 18 de abril — Austin Energy publicara la propuesta de tarifa base; inicio del proceso de revisión de la tarifa base
  • De mediados de abril a mediados de mayo — Juntas comunitarias
  • De mediados de abril a septiembre — Proceso formal, incluyendo el descubrimiento, la sesión informativa, las presentaciones de los participantes y la recomendación del examinador de audiencias
  • Fines de octubre hasta noviembre — Reuniones de la Comisión de Servicios Eléctricos, reuniones del Consejo y acción final del Consejo
  • Enero 2023 — Implementación de tarifas

Los clientes pueden registrarse para asistir a una reunión comunitaria en speakupaustin.org/rates. Encuentre más información sobre la revisión de la tarifa base en austinenergy.com/go/rates.


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