Austin Energy Launches Base Rate Review

April 18, 2022

Review Aims to Balance Revenues and Costs, Ensure Financial Stability

Today, Austin Energy submitted proposed base rate changes launching a public, open and transparent base rate review process. Austin Energy needs a $48 million base revenue increase, based on FY 2021 costs of providing electric service to the community. This represents a 7.6 percent overall base rate increase, though actual bill impacts would vary depending on customer class and usage. Winter Storm Uri did not cause this increase. Austin Energy’s proposal brings customers closer to what it costs to serve them, establishing more equitable rates as the community continues to grow. Austin Energy last increased base rates in 2013, and consistently has some of the lowest residential bills in Texas.

2022 Base Rate Proposed Changes

Austin Energy sells electricity to residential customers in kilowatt-hours (kWh). A typical residential user consumes 860 kWh per month. A residential customer that uses 860 kWh would see an increase of $15.56 to their electric bill, based on proposed rate changes.

Proposed key base rate changes include:

  • Updating an outdated residential base rate structure that does not fully recover costs. Austin Energy uses a tiered rate structure, placing customers in a specific tier based on their energy consumption. Austin Energy proposed reducing the number of residential tiers from five to three, bringing residential customers closer to their cost of service and establishing more equitable rates.
    • Tier 1 (0-300 kWh) — 3.8 cents per kWh
    • Tier 2 (301-1,200 kWh) — 4.3 cents per kWh
    • Tier 3 (1,201+ kWh) — 4.8 cents per kWh
  • Increasing the residential customer charge from $10 to $25 to better recover fixed costs. The customer charge reflects the costs for billing, metering, and other account management costs. By setting the customer charge at cost, future rate increases may be either deferred or reduced.
  • Rolling outside-city residential rates into the revised tier structure. Outside-city residential customers are currently under a three-tier structure. This change will align all residential customers.

Business customers will also see an increase in their customer charge. More specific base rate changes for business customers will depend on their business customer class (small business, large industrial customer, etc.).

2022 Base Rate Review and Process

Austin Energy policy requires a regular review of the utility’s costs and revenues so that customer charges accurately recover costs and reflect the community’s priorities. Base rates cover the costs of owning and operating the electric system, such as financial obligations and utility operation and maintenance expenses.

Key base rate review drivers include:

  • Higher operation and maintenance costs.
  • Continued customer growth, which requires infrastructure additions and improvements.
  • Lagging energy sales, compared to customer growth.
  • Grid reliability.

The base rate review process includes an open and transparent review of Austin Energy’s base rate proposal by an experienced Impartial Hearing Examiner. The Impartial Hearing Examiner will listen to all issues and positions from participants and make a recommendation on Austin Energy’s base rate proposal to Austin City Council.

As part of the process, an Independent Consumer Advocate, who has specialized knowledge and expertise in utility rates, will represent the interests of residential and small business customers.

The Austin City Council will ultimately set new rates for Austin Energy after considering Austin Energy’s final proposal, the Impartial Hearing Examiner’s recommendation, and any possible agreement that could come from the discussions. Base rate changes are expected to take effect in 2023.

2022 Base Rate Review Timeline

  • April 18 — Austin Energy publishes base rate proposal; start of base rate review process.
  • Mid-April through mid-May — Community meetings.
  • Mid-April through September — Formal process, including discovery, briefing, participant presentations and Hearing Examiner recommendation.
  • Late October through November — Electric Utility Commission meeting; City Council meetings; final City Council action.
  • January 2023 — Base rate implementation.

Get Involved

Austin Energy encourages the community to get involved with the base rate review process. Residential and business customers may register to attend virtual and in-person community meetings to learn more about the base rate review process and provide feedback.

Find more information about the base rate review at austinenergy.com/go/rates.

Help Available for Eligible Customers

The City of Austin offers programs to help residential customers who face temporary and long-term financial difficulties, as well as serious medical problems. Learn more about the help available for eligible customers through our Customer Assistance Programs (CAP).

 


Austin Energy lanza revisión de tarifa base

La revisión tiene como objetivo equilibrar los ingresos y los costos, y garantizar la estabilidad financiera

Hoy, Austin Energy presentó los cambios propuestos en la tarifa base y lanzó un proceso de revisión público, abierto y transparente. Austin Energy necesita un aumento de ingresos base de $48 millones, basado en los costos del año fiscal 2021 de proporcionar servicio eléctrico a la comunidad. Esto representa un aumento de la tarifa base general del 7.6 por ciento, aunque los impactos en la factura variarían según la clase de cliente y el uso. La tormenta invernal Uri no provocó este aumento. La propuesta ayudará a Austin Energy a recuperar mejor sus costos de proporcionar servicios a los clientes y estableciendo tarifas más equitativas a medida que la comunidad sigue creciendo. Austin Energy aumentó las tarifas base por última vez en el 2013 y constantemente tiene una de las facturas residenciales más bajas de Texas.

Cambios propuestos en la tarifa base para 2022

Austin Energy vende electricidad a clientes residenciales en kilovatios-hora. Un usuario residencial típico consume 860 kWh al mes. Un cliente residencial que usa 860 kWh vería un aumento de $15.56 en su factura de electricidad, según los cambios propuestos en las tarifas.

Los cambios propuestos en la tasa base incluyen:

  • Actualización de una estructura tarifaria base residencial obsoleta que no recupera los costos por completo. Austin Energy utiliza una estructura de tarifas escalonadas, colocando a los clientes en un nivel específico según su consumo de energía. Austin Energy propuso reducir la cantidad de niveles residenciales de cinco a tres, acercando a los clientes residenciales a su costo de servicio y estableciendo tarifas más equitativas.
    • Nivel 1 (0-300 kWh) — 3.8 centavos por kWh
    • Nivel 2 (301-1200 kWh) — 4.3 centavos por kWh
    • Nivel 3 (1,201+ kWh) — 4.8 centavos por kWh
  • También aumentar el cargo de cliente residencial de $10 a $25 para recuperar mejor los costos fijos. El cargo al cliente refleja los costos de facturación, servicios de medición y otros costos de administración. Al establecer el cargo al cliente al costo, los futuros aumentos de tarifas pueden diferirse o reducirse.
  • Incorporación de las tarifas residenciales fuera de la ciudad a la estructura de niveles revisada. Los clientes residenciales fuera de la ciudad se encuentran actualmente bajo una estructura de tres niveles. Este cambio alineará a todos los clientes residenciales.

Los clientes comerciales también verán un aumento en su cargo de cliente. Los cambios de tarifas base más específicos para clientes comerciales dependerán de su clase de cliente comercial (pequeña empresa, cliente industrial grande, etc.).

Revisión y proceso de la tasa base de 2022

La norma de Austin Energy requiere una revisión periódica de los costos e ingresos de la empresa de servicios públicos para que los cargos a los clientes recuperen los costos con precisión y reflejen las prioridades de la comunidad. Las tarifas base cubren los costos de poseer y operación del sistema eléctrico, como las obligaciones financieras y los gastos de operación y mantenimiento de los servicios públicos.

Los impulsores clave de la revisión de la tasa base incluyen:

  • Mayores costos de operación y mantenimiento.
  • Crecimiento continuo de clientes, lo que requiere adiciones y mejoras de infraestructura.
  • Ventas de energía rezagadas, en comparación con el crecimiento de clientes.
  • Confiabilidad de la red.

El proceso de revisión incluye una revisión abierta y transparente de la propuesta de tarifa base de Austin Energy por parte de un examinador de audiencia imparcial con experiencia. El examinador escuchará todos los problemas y posiciones de los participantes y hará una recomendación sobre la propuesta de tarifa base de Austin Energy al Concejo Municipal de Austin.

Como parte del proceso, un Defensor del Consumidor Independiente, que tiene conocimientos especializados y experiencia en tarifas de servicios públicos, representará los intereses de los clientes residenciales y de pequeñas empresas.

El Concejo Municipal de Austin finalmente establecerá nuevas tarifas después de considerar la propuesta final de Austin Energy, la recomendación del examinador de audiencia imparcial y cualquier posible acuerdo que pueda surgir de las discusiones. Se espera que los cambios en la tasa base entren en vigencia en 2023.

Cronología de la revisión de la tasa base de 2022

  • 18 de abril: Austin Energy publica la propuesta de tarifa base; inicio del proceso de revisión de la tarifa base.
  • De mediados de abril a mediados de mayo — juntas comunitarias.
  • Desde mediados de abril hasta septiembre: proceso formal, incluido el descubrimiento, la sesión informativa, las presentaciones de los participantes y la recomendación del examinador de audiencias.
  • Finales de octubre a noviembre: reunión de la Comisión de Servicios Eléctricos; reuniones del Concejo Municipal; acción final del Concejo Municipal.
  • Enero de 2023 — Implementación de la tarifa base.

Cómo participar

Austin Energy apoya a la comunidad a participar en el proceso de revisión de la tarifa base. Los clientes residenciales y comerciales pueden registrarse para asistir a juntas comunitarias virtuales y en persona para obtener más información sobre el proceso de revisión de la tarifa base y brindar comentarios.

Encuentre más información sobre la revisión de la tarifa base en austinenergy.com/go/rates.

Ayuda disponible para clientes elegibles

La Ciudad de Austin ofrece programas para ayudar a los clientes residenciales que enfrentan dificultades financieras temporales y de largo plazo, así como también problemas médicos graves. Obtenga más información sobre la ayuda disponible para clientes elegibles a través de nuestro Programa de Asistencia al Cliente (CAP).


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